Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034159
Monto de la Factura
₲ 487.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34896
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.181.428
Retención DNCP
₲ 1.782.857
Retención IVA
₲ 6.964.286
Retención Renta
₲ 18.571.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-256276
Monto Contrato
₲ 5.382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.966.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.966.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460213
Nombre de la Licitación
LPN N° 52/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)