Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031671
Monto de la Factura
₲ 261.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34902
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.657.246
Retención DNCP
₲ 955.611
Retención IVA
₲ 3.732.857
Retención Renta
₲ 9.954.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-256276
Monto Contrato
₲ 5.382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.966.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.966.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460213
Nombre de la Licitación
LPN N° 52/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)