Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058543
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.518.756
Retención DNCP
₲ 9.425
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-256523
Monto Contrato
₲ 4.283.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 976.675.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 976.675.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457332
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/2025 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 81/22 Y OTROS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)