Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009261
Monto de la Factura
₲ 991.400
Nro. Solicitud de Transferencia
51958
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.939
Retención DNCP
₲ 3.461
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251038
Monto Contrato
₲ 10.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.313.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.313.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)