Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014197
Monto de la Factura
₲ 1.342.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73820
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.301.199
Retención DNCP
₲ 4.687
Retención IVA
₲ 36.614
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251038
Monto Contrato
₲ 10.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.482.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.482.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)