Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 7.791.300
Nro. Solicitud de Transferencia
36096
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.248.813
Retención DNCP
₲ 27.199
Retención IVA
₲ 212.490
Retención Renta
₲ 283.320
Multa
₲ 38.956
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-256686
Monto Contrato
₲ 77.932.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.211.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.211.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458067
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2025 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS GENERALES DE ALTA ROTACIÓN PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)