Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0157362
Monto de la Factura
₲ 1.134.010.040
Nro. Solicitud de Transferencia
55678
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.532.197
Retención DNCP
₲ 4.354.599
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.360.402
Multa
₲ 4.762.842
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-255214
Monto Contrato
₲ 23.420.733.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.503.598.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.503.598.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459999
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/2025 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)