Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005235
Monto de la Factura
₲ 301.251.432
Nro. Solicitud de Transferencia
22167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.029.246
Retención DNCP
₲ 1.051.641
Retención IVA
₲ 8.215.948
Retención Renta
₲ 10.954.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251322
Monto Contrato
₲ 82.827.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.871.611.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.871.611.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)