Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005068
Monto de la Factura
₲ 293.082.097
Nro. Solicitud de Transferencia
123107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.408.295
Retención DNCP
₲ 1.023.123
Retención IVA
₲ 7.993.148
Retención Renta
₲ 10.657.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251322
Monto Contrato
₲ 82.827.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.296.829.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.296.829.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)