Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 62.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41944
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.838.110
Retención DNCP
₲ 216.436
Retención IVA
₲ 1.690.909
Retención Renta
₲ 2.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-258493
Monto Contrato
₲ 806.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.676.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.676.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PLURIANUAL 2025/2026 PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico