Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006501
Monto de la Factura
₲ 7.204.350
Nro. Solicitud de Transferencia
158014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.713.538
Retención DNCP
₲ 25.150
Retención IVA
₲ 196.482
Retención Renta
₲ 261.976
Multa
₲ 7.204
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250937
Monto Contrato
₲ 923.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.713.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.713.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)