Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007372
Monto de la Factura
₲ 53.080.310
Nro. Solicitud de Transferencia
58141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.517.173
Retención DNCP
₲ 185.299
Retención IVA
₲ 1.447.645
Retención Renta
₲ 1.930.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253568
Monto Contrato
₲ 955.445.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.103.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.103.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional