Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002542
Monto de la Factura
₲ 1.523.790
Nro. Solicitud de Transferencia
55319
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.421.502
Retención DNCP
₲ 5.319
Retención IVA
₲ 41.558
Retención Renta
₲ 55.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250941
Monto Contrato
₲ 587.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.529.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.529.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)