Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002542
Monto de la Factura
₲ 8.004.395
Nro. Solicitud de Transferencia
55337
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.467.081
Retención DNCP
₲ 27.943
Retención IVA
₲ 218.302
Retención Renta
₲ 291.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250941
Monto Contrato
₲ 587.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.529.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.529.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)