Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002203
Monto de la Factura
₲ 2.149.749
Nro. Solicitud de Transferencia
51162
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.005.441
Retención DNCP
₲ 7.505
Retención IVA
₲ 58.630
Retención Renta
₲ 78.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250941
Monto Contrato
₲ 587.017.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.529.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.529.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)