Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000146
Monto de la Factura
₲ 1.492.649.775
Nro. Solicitud de Transferencia
175861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.452.266
Retención DNCP
₲ 5.210.705
Retención IVA
₲ 40.708.630
Retención Renta
₲ 54.278.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
171-2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250757
Monto Contrato
₲ 20.771.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.586.507.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.586.507.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438417
Nombre de la Licitación
LPN N° 11/2024 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES CON ESPINA BÍFIDA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DEFECTOS CONGÉNITOS - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)