Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010439
Monto de la Factura
₲ 12.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.934.241
Retención DNCP
₲ 44.659
Retención IVA
₲ 348.900
Retención Renta
₲ 465.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250376
Monto Contrato
₲ 230.274.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.868.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.868.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445757
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/2024 - SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PARA DEPENDENCIAS DE LA UOC N° 1
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)