Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003314
Monto de la Factura
₲ 120.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10801
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.880.661
Retención DNCP
₲ 432.289
Retención IVA
₲ 2.246.042
Retención Renta
₲ 4.503.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254335
Monto Contrato
₲ 914.880.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.235.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.235.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Funcionarios de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA