Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003236
Monto de la Factura
₲ 307.542.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173279
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.354.985
Retención DNCP
₲ 1.110.434
Retención IVA
₲ 5.510.055
Retención Renta
₲ 11.567.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254335
Monto Contrato
₲ 914.880.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.170.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.170.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Funcionarios de Guardia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA