Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004160
Monto de la Factura
₲ 2.856.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.693.670.400
Retención DNCP
₲ 10.444.800
Retención IVA
₲ 40.800.000
Retención Renta
₲ 108.800.000
Multa
₲ 2.284.800
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257560
Monto Contrato
₲ 40.896.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.038.102.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.038.102.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460209
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VITALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS – 1° PARTE”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)