Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002541
Monto de la Factura
₲ 3.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.490
Retención DNCP
₲ 12.456
Retención IVA
₲ 97.309
Retención Renta
₲ 129.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252485
Monto Contrato
₲ 60.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457625
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Internados y Personal de Guardia del Hospital Distrital de Limpio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio