Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 30.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159757
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.508.590
Retención DNCP
₲ 106.682
Retención IVA
₲ 833.455
Retención Renta
₲ 1.111.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253275
Monto Contrato
₲ 816.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.508.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.508.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453781
Nombre de la Licitación
LPN N° 130/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY Y CENTRO DE SALUD GUARAMBARE - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)