Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000866
Monto de la Factura
₲ 438.913.835
Nro. Solicitud de Transferencia
55041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.518.392
Retención DNCP
₲ 1.605.171
Retención IVA
₲ 6.270.198
Retención Renta
₲ 16.720.527
Multa
₲ 1.799.547
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251678
Monto Contrato
₲ 3.184.227.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.826.198.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.826.198.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)