Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 237.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171213
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.071.508
Retención DNCP
₲ 868.937
Retención IVA
₲ 3.394.286
Retención Renta
₲ 9.051.429
Multa
₲ 213.840
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251678
Monto Contrato
₲ 3.184.227.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.219.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.219.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)