Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003763
Monto de la Factura
₲ 71.927.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.742.957
Retención DNCP
₲ 260.743
Retención IVA
₲ 1.207.731
Retención Renta
₲ 2.716.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252985
Monto Contrato
₲ 1.167.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.566.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.566.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460411
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)