Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000618
Monto de la Factura
₲ 142.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.623.264
Retención DNCP
₲ 496.397
Retención IVA
₲ 3.878.100
Retención Renta
₲ 5.170.800
Multa
₲ 28.439
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-258315
Monto Contrato
₲ 9.417.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.713.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.713.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445964
Nombre de la Licitación
LPN N° 100 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)