Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0132787
Monto de la Factura
₲ 214.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24484
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.448.290
Retención DNCP
₲ 784.091
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.167.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252829
Monto Contrato
₲ 9.948.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.062.479.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.062.479.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455253
Nombre de la Licitación
LPN N° 158/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)