Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0291590
Monto de la Factura
₲ 262.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.180.657
Retención DNCP
₲ 958.629
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.985.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252913
Monto Contrato
₲ 18.873.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.180.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.180.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445819
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 43/2023 Y OTROS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)