Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 232.883.350
Nro. Solicitud de Transferencia
24647
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.250.526
Retención DNCP
₲ 812.975
Retención IVA
₲ 6.351.364
Retención Renta
₲ 8.468.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-249916
Monto Contrato
₲ 5.636.204.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.407.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.407.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457041
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Blanco de Guardia del Hospital General Pediatrico - Purianual - Ad Referendum al Presupuesto 2025
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu