Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 222.914.600
Nro. Solicitud de Transferencia
118085
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.950.951
Retención DNCP
₲ 778.175
Retención IVA
₲ 6.079.489
Retención Renta
₲ 8.105.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-249916
Monto Contrato
₲ 5.636.204.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.676.316.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.676.316.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457041
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Blanco de Guardia del Hospital General Pediatrico - Purianual - Ad Referendum al Presupuesto 2025
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu