Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042565
Monto de la Factura
₲ 245.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174989
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.321.740
Retención DNCP
₲ 897.243
Retención IVA
₲ 3.504.857
Retención Renta
₲ 9.346.286
Multa
₲ 269.874
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250284
Monto Contrato
₲ 2.428.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.624.101.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.624.101.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451397
Nombre de la Licitación
LPN N° 112/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAN NACIONAL DE SANGRE".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)