Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039264
Monto de la Factura
₲ 129.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121106
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.879.297
Retención DNCP
₲ 473.545
Retención IVA
₲ 1.849.786
Retención Renta
₲ 4.932.762
Multa
₲ 349.610
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250284
Monto Contrato
₲ 2.428.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.163.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.163.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451397
Nombre de la Licitación
LPN N° 112/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAN NACIONAL DE SANGRE".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)