Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002687
Monto de la Factura
₲ 273.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.354.604
Retención DNCP
₲ 953.228
Retención IVA
₲ 7.447.091
Retención Renta
₲ 9.929.455
Multa
₲ 2.375.622
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252586
Monto Contrato
₲ 4.378.623.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.889.295.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.889.295.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)