Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016167
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172687
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.269.090
Retención DNCP
₲ 628.364
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 6.545.455
Multa
₲ 648.000
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252586
Monto Contrato
₲ 4.378.623.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.301.001.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.301.001.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)