Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004346
Monto de la Factura
₲ 65.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.738.389
Retención DNCP
₲ 239.440
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.494.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251680
Monto Contrato
₲ 1.035.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.205.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.205.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)