Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004971
Monto de la Factura
₲ 300.799.980
Nro. Solicitud de Transferencia
145310
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.240.865
Retención DNCP
₲ 1.100.068
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.459.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253253
Monto Contrato
₲ 919.753.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.062.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.062.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421679
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)