Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003613
Monto de la Factura
₲ 40.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24068
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.359
Retención DNCP
₲ 141
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250943
Monto Contrato
₲ 1.821.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.153.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)