Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006045
Monto de la Factura
₲ 107.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70982
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.962.786
Retención DNCP
₲ 393.655
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.100.571
Multa
₲ 182.988
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-256286
Monto Contrato
₲ 3.957.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.282.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.282.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460213
Nombre de la Licitación
LPN N° 52/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)