Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002233
Monto de la Factura
₲ 3.529.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.292.109
Retención DNCP
₲ 12.319
Retención IVA
₲ 96.245
Retención Renta
₲ 128.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251325
Monto Contrato
₲ 481.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.795.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.795.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)