Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009643
Monto de la Factura
₲ 863.518.900
Nro. Solicitud de Transferencia
90950
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 815.128.946
Retención DNCP
₲ 3.158.012
Retención IVA
₲ 12.335.984
Retención Renta
₲ 32.895.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250965
Monto Contrato
₲ 18.552.127.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.975.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.975.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445967
Nombre de la Licitación
LPN N° 102/24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ESCLEROSIS MULTIPLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)