Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 144.885.342
Nro. Solicitud de Transferencia
150805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.097.374
Retención DNCP
₲ 505.782
Retención IVA
₲ 3.951.419
Retención Renta
₲ 5.268.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250715
Monto Contrato
₲ 1.302.472.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.846.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.846.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457920
Nombre de la Licitación
Ampliación de Consultorios - Plurianual Segundo Llamado Ad Referendum Presupuesto 2025
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu