Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 264.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39515
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.782.152
Retención DNCP
₲ 923.485
Retención IVA
₲ 7.214.727
Retención Renta
₲ 9.619.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-255710
Monto Contrato
₲ 2.380.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.564.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.564.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471761
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu