Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004686
Monto de la Factura
₲ 33.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.624.386
Retención DNCP
₲ 118.342
Retención IVA
₲ 924.545
Retención Renta
₲ 1.232.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253797
Monto Contrato
₲ 813.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.873.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.873.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457923
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa