Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.772.016
Retención DNCP
₲ 9.984
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253559
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.772.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.772.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453781
Nombre de la Licitación
LPN N° 130/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY Y CENTRO DE SALUD GUARAMBARE - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)