Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006798
Monto de la Factura
₲ 900.568
Nro. Solicitud de Transferencia
159981
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 897.424
Retención DNCP
₲ 3.144
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253033
Monto Contrato
₲ 7.204.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445744
Nombre de la Licitación
LPN Nº 74/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)