Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000792
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.396
Retención DNCP
₲ 7.331
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257876
Monto Contrato
₲ 90.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.238.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.238.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453756
Nombre de la Licitación
LPN N° 128/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)