Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041721
Monto de la Factura
₲ 473.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122994
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.116.997
Retención DNCP
₲ 1.732.242
Retención IVA
₲ 6.766.571
Retención Renta
₲ 18.044.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250967
Monto Contrato
₲ 2.306.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.848.994.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.848.994.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445967
Nombre de la Licitación
LPN N° 102/24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ESCLEROSIS MULTIPLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)