Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002832
Monto de la Factura
₲ 692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.584
Retención DNCP
₲ 2.416
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-258185
Monto Contrato
₲ 29.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.367.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.367.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462799
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico