Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 5.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176400
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.354.690
Retención DNCP
₲ 20.038
Retención IVA
₲ 156.545
Retención Renta
₲ 208.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254247
Monto Contrato
₲ 65.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.728.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.728.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453783
Nombre de la Licitación
LPN N° 131/2024 - ADQUISICION DE REATIVOS E INSUMOS PARA HOSPITAL ONCOLÓGICO LAZOS DEL SUR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)