Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001359
Monto de la Factura
₲ 387.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172930
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.268.025
Retención DNCP
₲ 1.351.903
Retención IVA
₲ 10.561.745
Retención Renta
₲ 14.082.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOBRESTEC S.A.
RUC
80027582-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252193
Monto Contrato
₲ 8.132.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.536.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.536.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445692
Nombre de la Licitación
LPN N° 36/2024 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD HOSPITAL CORONEL OVIEDO Y GRAN HOSPITAL DEL SUR"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)